智能化工程项目验收管理方案，附详细的验收表格及流程

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项目验收管理

10.1项目验收方案概述

根据《智能建筑工程质量验收规范》（GB 50339-2013）第3.1.1条款规定，智能建筑工程质量验收包括工程实施及质量控制、系统检测和竣工验收。对于本工程，我们将按照中间验收及竣工验收两部分制定验收方案。中间验收包括对产品质量检查、工程实施过程中材料设备进场报验、隐蔽工程检查验收和过程检查、系统自检及试运行等。竣工验收则包括文档验收、工程验收等。

中间验收为工程实施过程中对产品、施工工艺等质量进行控制采取的一系列活动，而工程竣工验收则是在项目施工活动的最后阶段，由建设单位及政府主管部门按照相关标准和要求对工程进行全面检测以确认工程是否到了设计要求。竣工验收的通过标志施工任务的终结。

竣工验收是全面考核项目建设成果，检验设计和工程质量的重要环节。验收时应以系统相关的工程设计规范、工程施工及验收规范、工程质量（等级）评定标准和工程所在地政府有关部制订的竣工验收规定及施工图纸和说明书、施工技术文件为依据，评定质量等级，进行交工验收。工程竣工阶段除了进行相关条件的准备外，还要做好许多准备工作，以求交工手续完备，顺利地进行交工。

项目验收依据

ü国家或当地政府的政策法规；

ü施工承包合同、招投标文件；

ü施工及验收规范、质量检验评定标准；

ü经确认的设计方案、施工图纸会审记录、竣工图纸及设备技术要求；

ü主管部门有关项目建设的批复文件；

ü项目设计变更签证和技术核定单、测试资料；

ü经批准的施工组织设计文件。

10.2中间验收

10.2.1工程实施条件的准备

在工程实施前，首先应检查工程设计文件及施工图是否完备，施工图及施工方案是否得到建设（监理）单位的审批。没有施工图，项目管理人员将无法组织施工，安排劳动力及施工物资，施工人员的劳动量统计也会存在较大的偏差；未经批准的施工图及施工方案将会给施工以误导，局部工程完工后业主以不能满足其使用要求而责令施工单位进行整改的返工现象将会发生。这不仅会造成施工单位的成本大幅度增加，对于增加部分的工作量还会由于缺乏支持文件及依据而无法结算。故工程施工一定要在施工图及方案经过批准后此可以正式展开。

其次，完善施工现场质量管理检查制度和施工技术措施。工程开工前将工程施工组织设计及工程开工报告提交给监理审核并填写施工现场质量管理检查记录（见下表），在收到监理批复的检查结论为合格的施工现场质量管理检查记录后方可开工。

最后，施工环境条件的检查及工序交接。由于智能化工程同建筑结构、建筑装饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、通风与空调和电梯等分部工程均有较密切的联系，故一定要在检查施工环境能够满足施工要求，同各分部工程已经办理交接手续并完成有关接口的确认工作后才可开始智能化工程施工。

表一：施工现场质量管理检查记录

编号：

系统名称

施工许可证

（开工证）

建设单位

项目负责人

设计单位

项目负责人

监理单位

总监理工程师

施工单位

项目经理

项目技术负责人

序号

项 目

内 容

1

现场质量管理检查制度

2

施工安全技术措施

3

主要专业工种操作上岗证书

4

分包方确认与管理制度

5

施工图审查情况

6

施工组织设计、施工方案及审批

7

施工技术标准

8

工程质量检验制度

9

现场设备、材料存放与管理

10

检测设备、计量仪表检验

11

开工报告

12

检查结论：

总监理工程师

（建设单位项目负责人） 年 月 日

10.2.2工程材料设备进场报验

工程材料设备进场必须按照合同技术文件和工程设计文件的要求进行报验，填写设备材料进场报验表（见下表），并经监理工程师或建设单位验收人员签字。未经进场验收合格的设备、材料、和软件不能在工程上使用和安装，经进场验收的设备和材料应按产品的技术要求妥善保管。

表二：设备材料进场报验表

编号：

系统名称： 工程施工单位：

序号

产品名称

规格、型号、产地

主要性能/功能

数量

包装及外观

检验结果

备注

合格

不合格

施工单位人员签名：

监理工程师（或建设单位）签名：

检测日期：

注：1．在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”，左列打“√”视为合格，右列打“√”视为不合格。

2．备注格内填写产品的检测报告和记录是否齐备和主要检测实施人员姓名。

工程材料设备进场报验的主要工作是完成对产品质量的检查，即对智能建筑工程各系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口的质量进行检查。

产品质量检查应包括列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》或实施生产许可证和上网许可证管理的产品，未列入强制性认证产品目录或未实施生产许可证和生物许可证管理的产品应按规定程序通过产品检测后方可使用。产品功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家产品标准进行，对不具备现场检测条件的产品，可要求进行工厂检测并出具检测报告。

硬件设备及材料的质量检查重点应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目，可靠性检测可参考生产厂家出具的可靠性检测报告。

1)软件产品质量检查内容包括：

n商业化的软件，如操作系统、数据库管理系统、应用系统软件、信息安全软件和网管软件等应做好使用许可证及使用范围的检查；

n由系统承包商编制的用户应用软件、用户组态软件及接口软件等应用软件，除进行功能测试和系统测试之外，还应根据需要进行容量、可靠性、安全性、可恢复性、兼容性、自诊断等多项功能测试，并保证软件的可维护性；

n所以自编软件均应提供完整的文档（包括软件资料、程序结构说明、安装调试说明、使用和维护说明书等）

2)系统接口的质量应按下列要求检查：

n系统承包商应提交接口规范，接口规范营造合同签订时由合同签订机构负责审定；

n系统承包商应根据接口规范制定接口测试方案，接口测试方案经检测机构批准后实施，系统接口测试应保证性能符合设计要求，实现接口规范中规定的各项功能，不发生兼容性及通信瓶颈问题，并保证系统接口的制造和安装质量。

每批材料设备进场在填写设备材料进场报验表时通常须提供如下资料：

国产产品：生产厂家/设备供应商资质文件（营业执照、生产/销售许可证、代理证等）产品出厂证明、产品合格证、产品质量保证书、产品检验报告。

进口产品：生产厂家/设备供应商资质文件（营业执照、生产/销售许可证、代理证等）产品出厂证明、报关单、商检报告、产品原产地证明。

进场报验流程见流程图部分--材料设备进场报验流程。

10.2.3隐蔽工程检查验收

凡被下道工序、部位所隐蔽的，在隐蔽前必须进行质量检查，并填写隐蔽工程（随工检查）验收表（见下表）。

智能化工程同土建及装饰单位需要协调配合的地方较多，工序衔接较紧密。弱电施工单位要紧密配合土建/装修进度，在楼板、天花吊顶或隔墙内敷设的管槽、线缆及安装的设备，一定要在土建/装修单位浇注楼板、封墙板或天花板之前完工。同时要求土建装修单位预留足够的时间给弱电施工单位以避免弱电单位经常赶工或装修单位时常返工现象发生。

隐蔽检查的内容应具体，结论应明确。隐蔽工程施工完毕同时应立即填写隐蔽工程（随工检查）验收表并提交监理申请及时验收。为了保证资料的准确性及合理性，验收手续一般情况下不能后补。

表三：隐蔽工程（随工检查）验收表

系统名称： 编号：

建设单位

施工单位

监理单位

隐蔽工程（随工检查）内容与检查结果

检查内容

检查结果

安装质量

楼层（部位）

图 号

验收意见

建设单位/总包单位

施工单位

监理单位

验收人：

日期：

盖章：

验收人：

日期：

盖章：

验收人：

日期：

盖章：

注：1．检查内容包括：1）管道排列、走向、弯曲处理、固定方式；2）管道连接、管道搭铁、接地；3）管口安放防护圈标识；4）接线盒及桥架加盖；5)线缆对管道及线间绝缘电阻；6）线缆接头处理等。

2．检查结果的安装质量栏内，按检查内容序号，合格的打“√”，不合格的打“×”，并注明对应的楼层（部位）、图号。

3．综合安装质量的检查结果，在验收意见栏内填写验收意见并扼要说明情况。

10.2.4工程安装质量及观感质量检查验收

工程安装质量及观感质量检查验收是指在智能化工程施工过程中，监理工程师依照由施工单位人员填写工程安装质量及观感质量验收记录（见下表）对施工单位已完工的部分（管槽、线缆、设备、工艺等）进行检查验收的全部活动。

施工单位在申请工程安装质量及观感质量检查验收前应进行自行检查评定，通常在进行下一工序施工前对已完工序按照相应施工技术标准进行质量检验。未经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可，不能进行下道工序的施工。工程的观感质量应由施工单位人员、监理工程师（建设单位技术负责人）通过现场检查共同确认。

检查结论以检查合格率多少进行判定检查内容是否通过。合格率为检查项目中合格的数量除以本次检查项目的总数得出。项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内。

一般情况下合格率大于或等于0.8的判为合格，小于0.8判为不合格。不合格需要施工单位整改并重新进行检查。

表四：工程安装质量及观感质量验收记录

编号：

系统名称： 工程安装单位：

设备名称

项目

要求

方法

主观评价

检查结果

抽查百分数

合格

不合格

检查结果

安装质量

检查结论

施工单位人员签名：

监理工程师（建设单位）签名：

验收日期：

注：1．在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；右列打“√”，视为不合格）。

2．检查结果：Kδ （合格率）=合格数/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。

3．检查结论：Kδ （合格率）≥0.8，判为合格；Kδ <0.8，判为不合格；必要时作简要说明。

4．主观评价栏内填写主观评价意见，分“符合要求”和“不符合要求”；不符合要求者注明主要问题。

10.3竣工验收

1)交工工程一览表，包括单位工程名称、以及工程质量评定等级

2)图纸会审记录，包括技术核定单及设计变更通知；

3)竣工图；

4)隐蔽工程记录及验收资料；

5)材料、构件和设备的质量合格证及其它合同要求的证明文件；

6)技术施工记录，施工日志等；

7)设备安装施工和检验记录；

8)工程施工组织设计；

9)上级对该工程的有关技术决定；

10)管理资料，包括开工报告、交工和中间交接资料；

11)工程结算资料、文件和签证等；

12)测试报告、调试记录。

10.4验收流程图

1)材料设备进场报验流程

2)隐蔽工程验收流程

3)工程安装质量及观感验收流程

4)竣工验收流程

最新精品资料介绍

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智能智造——验收提交文件要求

NO

项目

内容

类型/数量

提交时间

1

TBE 资料

附件TBE项目相关资料

其它邀请资料

电子文件

投标时（追加邀请时）

2

作业日程表

设计、DR日程

主要配件到达日程

组装日程 安装日程

试运行日程

电子文件

签约后10日内

3

承认图

A.机构图纸

- 设备整体布局

- 详细单元别布局 - 配件布局图

- 其它需承认图纸

B. 电器图纸 （I/O Map)

C. 控制图（PLC及Touch）PLC：要求不加锁（国际要英文备注，国内中文备注）

备件图纸（易损件清单）

注：机加件需提交CAD版图纸（提供易损件）

签约后，图纸承认 申请时1副 试运行完成时提交最终版本

4

操作手册

Operation Manual

消耗品清单

系统安装手册

软件安装手册

备份说明文档

设备控制逻辑以及时序图

设备故障或报警代码与信息的列表

其它运行相关文件

复印件/3份电子文件

安装后，单动试运行开始时1份，试运行结束时最终版本提交

5

维修手册

维修手册 -备用品清单（另一写制作品，长交货期配件标记）- 其它定期点检清单

复印件/3份电子文件

安装后，单动试运行开始时1份试运行结束时最终版本提交

6

检查成绩书

A. 计量仪器成绩书（包含气体检测仪）B. 辊轮加工/检查成绩书

复印件/3份电子文件

入库前

7

采购品清单

-

电子文件

配件下单前

8

竣工图纸

-

复印件/3份电子文件

试运行完成时

9

备件清单

-

电子文件

投标时

10

易损件清单

-

电子文件

投标时

11

技术偏离表

-

电子文件

投标时

12

设备参数全集

PLC变量地址定义表,包含但不限于设备参数的地址、数据类型、物理意义

电子文件

安装后，单动试运行开始时1份，试运行结束时最终版本提交

13

数据字典

所有与MES及其它指定的信息系统集成相关各类数据库的数据字典

电子文件

安装后，单动试运行开始时1份，试运行结束时最终版本提交

14

软件使用授权证书

设备中安装、使用的所有相关软件的序列号、软件使用授权证书

纸质原件、或有效的电子文件

安装后

15

压力容器办证

乙方应按照《特种设备管理规定》的要求，为储气罐、吸干机吸附桶、过滤器办理《特种设备使用登记证》，甲方应提供协助。

纸质原件/电子文件

16

其它

提交及需反应的资料

-

必要时

17

设计文件、规格书

设备系统的组成、用处、物料平衡以及主要的工作原理和工作程序等

电子文件

发货前

18

说明书（用户手册）

用户使用手册、维修手册

电子文件

发货前

19

强度，疲劳和稳定性计算书

应包含有限元分析报告，载荷验证报告等

电子文件

发货前，涉及设备有：

货架库

堆垛系统

物流线系统

化成分容系统

20

风险评估报告

基于ISO12100的风险分析报告

电子文件

发货前

21

安全功能定级报告

基于风险分析确定安全仪表功能/机械安全功能需求的安全完整性等级/性能等级

电子文件

发货前

22

安全仪表功能/安全功能安全技术规格书(SRS)/功能描述文件

按照IEC61511或ISO13849的要求编写

电子文件

发货前

23

安全仪表功能SIL/PL验证报告

电子文件

发货前

24

联锁逻辑图/联锁因果表

电子文件

发货前

25

工艺流程图（PFD）

含物料平衡

电子文件

发货前，涉及设备有：

涂布烘箱及NMP回收系统

一次注液系统

搅拌系统

基础设施系统

中央除尘系统

26

管道及仪表流程图（P&ID）

电子文件

27

主要设备设施清单

设备主要涉及参数，承压部件应提供工作压力、管径、材料、工作介质

电子文件

发货前，

28

安全零部件清单-CDF

机械金属安全零部件（如安全销等）

非金属安全零部件（如阻燃，隔热材料等）

电子文件

29

安全部件规格或结构图

如变压器，电机定转子/铁心图，PCB板，安全防护门等

电子文件

30

安全零部件的有效证书复印件

如CE，TUV，UL，VDE，GS等

电子文件

31

油脂类MSDS

如润滑油等

电子文件

32

爆炸危险区域划分图

包括平面图、立面图

电子文件

发货前，涉及设备有：

涂布烘箱及NMP回收系统

一次注液系统

除尘系统

粉料系统

NMP/注液真空泵系统

33

生产系统概略图（3D）

能够表述生产系统各单个机器的基本模样和主要尺寸，包括外廓尺寸

电子文件

发货前

34

功能安全认证

依据GB/T16855和ISO13849，设备安全连锁功能等级（有则需说明）

发货前

35

安全装置功能测试

依据EN60204

发货前

36

立体安装图

尺寸不超过A3，PDF格式，包含BOM表；

发货前

37

设备总体布局图

安装结构图，爆炸图尺寸不超过A3，PDF格式，包含BOM表安装结构图应反映系统内的排布状态，并标注：

A. 每个设备的名称，编号；

B. 各控制柜的摆放位置；

C. 各操控面板的位置和形式；

D. 急停的位置和数量；

E. 复位按钮的位置和数量；

电子文件

发货前

38

设备总体布局图

安装结构图，爆炸图尺寸不超过A3，PDF格式，包含BOM表安装结构图应反映系统内的排布状态，并标注：

A. 每个设备的名称，编号；

B. 各控制柜的摆放位置；

C. 各操控面板的位置和形式；

D. 急停的位置和数量；

E. 复位按钮的位置和数量；

电子文件

发货前

39

护罩、护栏（涉及安全防护）以及钢平台、楼梯/爬梯图纸

在设备图上体现：

A. 楼梯/爬梯的斜度、宽度、深度、首级的离地高度以及各级间的间距

B. 标注材料、设计载荷、尺寸、安装位置和方式等

C. 防护装置安全距离符合GB/T19876,ISO13855

电子文件

发货前

40

电气原理图

电气图的具体内容参考EN 60204-1第17章的要求，关键信息：

A. 各个回路的实际电流或额定电流；

B. 各个线路的截面积；

C. 保护元件的设定值或额定值，如保险丝和断路器的动作电流；

D. 工作元件的功率，如电机、加热器具；

E. 地线截面积；

电子文件

发货前

41

电气过流、过载保护装置（保险，断路器）自检表

电子文件

发货前

42

安全元件安装位置图

在电气原理图中，标识出各安全元件的安装位置示意，并按电路图中的器件代号进行标注。比如，限位开关，急停，安全传感器，联锁防护的形式（光栅，联锁门）等

电子文件

发货前

43

电气安全元器件的证明（证书或声明）复印件

电气元件证书可以广义的理解为元器件符合性的证据：

A. 元件证书上的型号要和实物及元件清单一致；

B. 元件证书上的厂家名要和实物及元件证书一致；

C. 元件证书上所列的标准要和元件清单内容一致，且元件证书上的标准要是我们要求的适用于对应产品的标准；

D. 元件证书上的参数要和实物及元件清单上的一致；

E. 元器件证书要有编号，编号和元件清单上一致；

F. 元件证书上列出的指令要根据该元件的特点和作用来判定；

/

发货前

44

电气元器件清单/数据表

数据表是设计选型的依据，应包括：

A. 信号的连接方法；

B. 元件的技术参数；

清晰、易读。

电子文件

发货前

45

气动回路原理图

尺寸A4，PDF格式

电子文件

发货前，涉及气动设备

46

气动元件清单

电子文件

发货前

47

气动元器件的数据表/手册

数据表是设计选型的依据，应包括：

A. 管口的连接示意；

B. 元件的技术参数信息；

清晰、易读。

电子文件

发货前

48

液压回路原理图

能清晰反映：

A. 器件代号；

B. 器件名称和在机器中所起的主要功能；

主要工作参数，特别是比如溢流阀的设定压力；压力传感器的设定动作压力。

电子文件

发货前，涉及液压设备

49

液压元器件清单

电子文件

发货前

50

液压元器件的数据表/手册

数据表是设计选型的依据，应包括：

a. 管口的连接示意；

b. 元件的技术参数信息；

清晰、易读。

电子文件

发货前

51

铭牌

a. 铭牌基本内容：

制造商的名称和地址（全称）、机器名称、型号、序列号、制造年份、认证标志（如3C或CE等）

b. 主要技术参数：

功率、额定电压、相数、重量、主文件号(一般为电路图号)、短路电流，其他可选

/

发货前

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